Ventanilla de Facturación

  • Ubicación de Ventanilla de Facturación:

La Ventanilla que se encuentra ubicada en el Edificio Principal de la Universidad de Sonora, en la oficinas de la Tesorería General, con señalamiento de ventanilla de facturación.

  • Horario:

De Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 horas, todo el año en días hábiles de acuerdo al calendario universitario.

Requisitos para la Expedición de factura:

Solicitudes de empresas o personas físicas:

  • Solicitar en ventanilla el formato de solicitud de factura en el cual se proporcionan los datos requeridos para la elaboración del comprobante fiscal o bien, llenar el formato que aparece a continuación e imprimirlo.
  • Entregar en ventanilla el formato de solicitud de factura lleno y el comprobante original de pago (boleta, ticket de pago en caja de Tesoeria de la Universidad de Sonora, depósitos o transferencia electrónica realizada directamente a la institución bancaria), e incluir el concepto del servicio por el cual se requiere la emisión del comprobante fiscal.
  • El comprobante fiscal (XLM y PDF) se enviara vía correo electrónico al siguiente día hábil después de entregada la solicitud de facturación.

Solicitudes de Unidades Presupuestales:

Cuando la Unidad Presupuestal SI cuenta con el comprobante original (boleta, ticket de pago generado en cajas de Tesorería de la Universidad de Sonora, deposito o transferencia electrónica realizada directamente a la Institucion Bancaria)

  • Solicitar el comprobante fiscal mediante oficio dirigido a Tesorería General, anotando los siguientes datos fiscales: nombre, domicilio, RFC, código postal, ciudad, estado, concepto y cantidad (con número y letra) y correo electrónico, indicando si el IVA es desglosado, o bien, llenar el formato que aparece a continuacion en la imagen e imprimirlo y anexarlo al oficio de solicitud de factura electrónica.
  • Anexar el comprobante de pago original.
  • El comprobante fiscal (XLM y PDF) se enviará vía correo electrónico al siguiente día laborable después de entregada el oficio de solicitud de facturación electrónica.

Cuando la Unidad Presupuestal requiere un comprobante fiscal (XLM y PDF) pendiente de comprobar para gestionar el pago por un servicio prestado.

  • Solicitar el comprobante fiscal pendiente de comprobar por medio de oficio dirigido a Tesorería General, anotando los siguientes datos fiscales: nombre, domicilio, RFC, código postal, ciudad, estado, país, concepto y cantidad (con número y letra) y correo electrónico. indicando si el IVA es desglosado, o bien, llenar el formato que aparece a continuación y anexarlo al oficio.
  • Mencionar en el mismo oficio, que en cuanto se realice la liquidación del servicio prestado se compromete a enviar el comprobante de pago a Tesorería General.
  • El comprobante fiscal (XLM y PDF) se enviará vía correo electrónico al siguiente día laborable después de entregada el oficio de solicitud de facturación electrónica pendiente de comprobar.

Facturación por demanda:

  • Se encuentra en proceso de validación el sistema de facturación por demanda que utilizaran los usuarios para facturar en línea (Octubre 2021)